Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
Istituto Comprensivo Statale MADRE TERESA DI CALCUTTA 2017 2017-01-24
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
6830802C1F fattura n. 459 del 20/12/2016 assistenza alunni dva novembre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80103190155 AIAS MILANO 49099.47 49099.47
  • 80103190155 AIAS MILANO
 2017-02-13 2017-07-04
6830802CF1 fattura n. 408 del 16/11/2016 assistenza dva settembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11408160155 AIAS MILANO 13849.81 13849.81
  • 11408160155 AIAS MILANO
 2016-11-17
72319CF2C0 fattura n. 042/E del 03/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01377030166 Autoservizi Furia Omero 727.27 727.27
  • 01377030166 Autoservizi Furia Omero
 2016-07-11
72419A7A9E fattura n. 3832 del 03/05/2016 materiale alunni dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 83.71 83.71
  • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
 2016-05-11
Z001870DC8 fattura n. FATTPA 5_16 del 09/06/2016 LIQUIDAZIONE PROGETTO CRESCERCANTANTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RDLGLI89H20M052A RUDELLI GIULIA 479.46 479.46
  • RDLGLI89H20M052A RUDELLI GIULIA
 2016-06-15
Z001BD388D fattura n. 7097 del 15/11/2016 materiale didattico plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 40.98 40.98
  • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
 2016-11-16
Z001D70111 fattura n. 2017 5/F del 31/03/2017 acquisto libri plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07574540154 IL MELOGRANO Societ` Cooperativa Sociale 277.50 277.50
  • 07574540154 IL MELOGRANO Societ` Cooperativa Sociale
 2017-04-20
z011ce209c fattura n. FATTPA 7_17 del 09/06/2017 liquidazione progetto teatro "Topo Federico" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLLRRT56E22F205C GALLINA ROBERTO 450.00 450.00
  • GLLRRT56E22F205C GALLINA ROBERTO
 2017-06-14 2017-06-16
Z02175DCFF fattura n. n. 00475/12/2015 del 17/12/2015 uscita didattia Meda 17/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. 555.00 555.00
  • 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C.
 2016-01-11
Z0519538E7 fattura n. 2007 del 13/04/2016 uscita didattica Varenna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10587940155 VIAGGIMMAGINE SRL 630.00 630.00
  • 10587940155 VIAGGIMMAGINE SRL
 2016-06-30
Z051E0BDC9 fattura n. 2 del 31/03/2017 contratto assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09208000159 TECNOLOGIE INFORAMTICHE SRL 1200.00 1200.00
  • 09208000159 TECNOLOGIE INFORAMTICHE SRL
 2017-04-27
Z061C359F0 fattura n. 5949 del 30/11/2016 per acquisto prese e interrutori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 199.54 199.54
  • 11312370155 CRG S.R.L.
 2017-01-13
Z091E4F466 fattura n. PA460/2017 del 11/05/2017 Theatrino Inglese plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO Cooperativa Sociale 1605.00 1605.00
  • 04233930652 EDUCO Cooperativa Sociale
 2017-05-18
Z091E56CFF fattura n. 3 del 12/05/17 computers sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09208000159 TECNOLOGIE INFORAMTICHE SRL 930.00 930.00
  • 09208000159 TECNOLOGIE INFORAMTICHE SRL
 2017-05-18
Z0D1B5FB0C fattura n. 57 del 16/02/2017 contributo "Scuola al centro" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80103190155 AIAS MILANO 500.00 500.00
  • 80103190155 AIAS MILANO
 2017-02-17
Z0D1D96185 fattura n. 268/P del 31/03/2017 uscita didattica cl.3b Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 590.91 590.91
  • 02603380169 CARMINATI SRL
 2017-04-05
Z0E197BA98 fattura n. 38/FE del 29/04/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05866100968 VIANA SRL 265.16 265.16
  • 05866100968 VIANA SRL
 2016-05-04
Z111E7B29C fattura n. E/68 del 31/05/2017 uscita didattica gonzaga Bernate di Casale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 435.00 435.00
  • 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
 2017-06-09 2017-06-13
Z111FF8EEE fattura n. E/86 del 17/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 724.00 724.00
  • 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
 2017-10-27
Z11B2E640 fattura n. 56/FE del 15/09/2016 registri alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05866100968 VIANA SRL 323.77 323.77
  • 05866100968 VIANA SRL
 2016-10-17
Z121751755 fattura n. 17/2016/PA del 31/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01620590164 S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & C. 750.00 750.00
  • 01620590164 S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & C.
 2016-06-08
Z141DDBF2E fattura n. 0800070450 del 31/03/2017 toner e cartucce 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 244.20 244.20
  • 11582010150 LYRECO ITALIA SPA
 2017-04-05
Z15188C4CF fattura n. 27/PA del 25/03/2016 acquisto tatami plesso meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10916550014 MARZIALSPOR GROUP SRL 931.00 931.00
  • 10916550014 MARZIALSPOR GROUP SRL
 2016-06-15
Z151E5B1EC fattura n. PA844 del 31/05/2017 materiale didattico nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 104.22 104.22
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-06-09 2017-06-20
Z1618A776D fattura n. 304 del 06/07/2016 per realizzazione rete Lan/Wlan 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-458 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 10880.20 10880.20
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2016-09-06
Z16203FEAE fattura n. PA1578 del 31/10/2017 tamburo stampante plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 227.26 227.26
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-11-09
Z171220C32 FATT.176/S NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 1851.07 1851.07
  • 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
 2017-04-05 2017-12-11
Z1B1948295 fattura n. 324 del 01/06/2016 uscita dell'11/4 Chiaravalle 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' 93.33 93.33
  • 04124560154 KOINE'
 2016-06-23
Z1B1A6015D fattura n. 334 del 27/07/2016 per sostituzione disco fisso computer segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 76.00 76.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2016-08-24
Z1D1945BE7 fattura n. V3-9659 del 27/04/2016 materiale didattico infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 119.35 119.35
  • 02027040019 Borgione Centro Didattico
 2016-05-11
Z1F213E126 fattura n. 423 del 12/12/2017 conferenza su orientamento studenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLLFNC46T11E507J DELL'ORO FRANCESCO 180.00 180.00
  • DLLFNC46T11E507J DELL'ORO FRANCESCO
 2017-12-21
Z201CFE51E fattura n. 2034 del 31/03/2017 sedie ergonomiche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 1410.00 1410.00
  • 11312370155 CRG S.R.L.
 2017-04-27
Z23131D9E7 fattura n. 16/483 del 24/02/2016 incarico RSPP 08/02/16-07/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 778.69 778.69
  • 11157810158 FRAREG SRL
 2016-03-10
Z231903A9D fattura n. 8101003916 del 18/05/2016 scuola natura Pietra ligure plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA SPA 543.32 543.32
  • 05403151003 TRENITALIA SPA
 2016-05-26
Z291886604 fattura n. 3015 del 13/04/2016 materiale alunni dva primaria sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 261.14 261.14
  • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
 2016-04-19
Z291EC0DFD fattura n. 8PA del 24/05/2017 interventi di riparazioni plesso Mondolfo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 210.00 210.00
  • 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
 2017-06-27
Z2C1CFE75F fattura n. 376 del 31/01/2017 acquisto sacchi pattume 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 240.00 240.00
  • 11312370155 CRG S.R.L.
 2017-02-09
Z2D20D8085 fattura n. 76 PA del 30/11/2017 N.2 REPLICHE SPETTACOLO "NELLA RETE" NEI GIORNI 28 E 29/11/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE 356.36 356.36
  • 02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE
 2017-12-11
Z2E1DCCB30 fattura n. PA457 del 31/03/2017 materiale didattico per alunni dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 83.49 83.49
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-04-05
Z301AF9064 fattura n. 55/FE del 08/09/2016 STAMPATI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05866100968 VIANA SRL 981.30 981.30
  • 05866100968 VIANA SRL
 2016-09-14
Z301D5A62C fattura n. 04PA/2017 del 03/05/2017 armadio rack plesso Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12999690154 ENIACTLC S.R.L. 240.00 240.00
  • 12999690154 ENIACTLC S.R.L.
 2017-05-12
Z331DDBFB1 fattura n. 0800070453 del 31/03/2017 toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 304.50 304.50
  • 11582010150 LYRECO ITALIA SPA
 2017-04-05
Z331DF625A fattura n. 22/E del 12/05/2017 trasporto alunni teatro Gaber 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRUMRO58E19C800Y Autoservizi Furia Omero 1500.00 1500.00
  • FRUMRO58E19C800Y Autoservizi Furia Omero
 2017-06-19
Z35187038E fattura n. 60 del 09/02/2016 contratto prepagato di assistenza e supporto informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 1200.00 1200.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2016-02-15
Z38176566C fattura n. 6081500160 del 11/12/2015 uscita didattica Sordello 17/12/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07140070967 ATM - servizi diversificati srl 275.00 275.00
  • 07140070967 ATM - servizi diversificati srl
 2016-01-11
Z3819A4C0B fattura n. 1077 del 29/04/2016 inchiostro ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 70.00 70.00
  • 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
 2016-05-11
Z3B1C34BCA fattura n. 631 del 28/11/2016 per acquisto antivirus computers segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 381.18 381.18
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2016-12-01
Z3E1D40553 fattura n. 286 del 13/06/2017 assistenza alunni dva integrazione aprile-maggio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80103190155 AIAS MILANO 4199.90 4199.90
  • 80103190155 AIAS MILANO
 2017-06-14 2017-06-16
Z3F1909F4E fattura n. 10 del 29/02/2016 revolver a salve per gara sportiva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BZZNGL35H18F205D ARMERIA BUZZINI 98.36 98.36
  • BZZNGL35H18F205D ARMERIA BUZZINI
 2016-03-17
Z3F1FB63D5 fattura n. 2231 del 31/08/2017 matrici ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 83.00 83.00
  • 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
 2017-09-15
Z4018B296D ESAME INGLESE CENTRO TRINITY N.25886 SESSIONE MAGGIO 2016 II0 PERIODO SCUOLA MEDIA "MEDA-FERRARIN" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00680767793 TRINITY COLLEGE LONDON 1892.00 1892.00
  • 00680767793 TRINITY COLLEGE LONDON
 2016-02-25
Z402032D65 fattura n. 4A del 06/10/2017 vitto e alloggio uscita didattica cl.3a meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LNTFRN60A03C628O RIFUGIO GERLI E PORRO DI LENATTI FLORIANO 763.63 763.63
  • LNTFRN60A03C628O RIFUGIO GERLI E PORRO DI LENATTI FLORIANO
 2017-10-11
Z411FDA2ED fattura n. 000142 del 26/09/2017 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 1948.27 1948.27
  • 13458350157 BI.VI. SrL
 2017-10-02
Z431C8940D fattura n. FE/170112 del 31/01/2017 attrezzatura alunno dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03051180135 ORTOPEDIA CASTAGNA SRL 2003.40 2003.40
  • 03051180135 ORTOPEDIA CASTAGNA SRL
 2017-03-15
Z441C19501 fattura n. 596 del 18/11/2016 acquisto router plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 119.00 119.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2016-11-22
Z471CDFB97 fattura n. 716 del 20/12/2016 lampade lim 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 238.00 238.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2017-01-11
Z482055984 ASSICURAZIONE ALUNNI 17/18 POLIZZA IW/2017/00443 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola s.r.l. 4410.00 4410.00
  • 03967470968 AmbienteScuola s.r.l.
 2017-10-31
Z491FF1F8B fattura n. PA1404 del 18/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 116.60 116.60
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-10-27
Z4B20A810E fattura n. 2017006148 del 28/11/2017 assicurazione personale dipendente 17/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola s.r.l. 546.00 546.00
  • 03967470968 AmbienteScuola s.r.l.
 2017-11-29
Z4C1DCCB6E fattura n. PA456 del 31/03/2017 materiale lab.arte Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 140.10 140.10
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-04-05 2017-05-22
Z4D1FE4FC8 fattura n. 5302 del 30/09/2017 stampati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 580.05 580.05
  • 11312370155 CRG S.R.L.
 2017-10-09
Z4E1D339C7 fattura n. 325 del 07/02/2017 inchiostro ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 70.00 70.00
  • 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
 2017-03-06
Z4E1DCB27A fattura n. 2268 del 18/04/2017 materiale didattico infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 58.41 58.41
  • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
 2017-04-20
Z4F1CF4539 fattura n. V3-5521 del 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 71.41 71.41
  • 02027040019 Borgione Centro Didattico
 2017-03-10
Z521220C69 FATT.177/S NOLEGGIO STAMPANTE LABORATORIO INFORMATICO MEDA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 266.00 266.00
  • 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
 2017-04-05 2017-12-11
Z54188611D fattura n. V3-3280 del 18/02/2016 materiale didattico alunni dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 229.32 229.32
  • 02027040019 Borgione Centro Didattico
 2016-03-10
Z541B65E95 fattura n. 4 del 05/06/2016 spettacolo teatrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART 1061.47 1061.47
  • 08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART
 2016-06-08
Z561B4022C fattura n. 000353/PA del 30/09/2016 materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09317740018 PERPULIRE S.R.L. 62.44 62.44
  • 09317740018 PERPULIRE S.R.L.
 2016-10-17
Z561E3D44E fattura n. 5PA del 13/04/2017 manutenzione idraulica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 1659.00 1659.00
  • 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
 2017-04-20
Z561E4326E fattura n. PA841 del 31/05/2017 materiale per la segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 497.47 497.47
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-06-09 2017-06-13
Z591D8D04E fattura n. E/34 del 12/04/2017 scuola natura Gonzaga 10/4-12/4/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 1048.00 1048.00
  • 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
 2017-05-22
Z591DCCB03 fattura n. 2545 del 28/04/2017 materale didattico plesso Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 1469.84 1469.84
  • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
 2017-05-04 2017-07-04
Z591E4E6AA fattura n. 6PA del 20/04/2017 interventi manutenzione idraulica plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 600.00 600.00
  • 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
 2017-05-02
Z5A1F36311 fattura n. 007/000001 del 06/07/2017 libri laboratori meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02317150965 Norma Libri srl 171.85 171.85
  • 02317150965 Norma Libri srl
 2017-07-12
Z5B1E434C2 fattura n. PA741 del 18/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 212.07 212.07
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-05-22
Z5C1DF82F9 fattura n. 816 del 27/03/2017 inchiostro ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 70.00 70.00
  • 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
 2017-04-10
Z5E2033676 fattura n. 2252 del 11/09/2017 noleggio ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 350.00 350.00
  • 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
 2017-10-11
Z601CE626A fattura n. 107 del 25/01/2017 contratto assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 1200.00 1200.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2017-02-06
Z61183517F fattura n. 752E del 03/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service SRL 2385.00 2385.00
  • 06331261005 Axios Italia Service SRL
 2016-02-09
Z621A5FB02 fattura n. 49/FE del 22/06/2016 opera imbiancatura plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05866100968 VIANA SRL 204.10 204.10
  • 05866100968 VIANA SRL
 2016-06-23
Z631CF11BF fattura n. 7/E del 15/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06037030969 COOPERATIVA DIKE 1250.00 1250.00
  • 06037030969 COOPERATIVA DIKE
 2017-06-23
Z641C57700 fattura n. E/4 del 31/01/2017 Scuola natura plesso Gonzaga 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 982.00 982.00
  • 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
 2017-02-13
Z6518C7AE0 fattura n. 000087/PA del 30/03/2016 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09317740018 PERPULIRE S.R.L. 111.00 111.00
  • 09317740018 PERPULIRE S.R.L.
 2016-04-13
Z671CE287E fattura n. 96 del 12/01/2017 per acquisto attrezzature dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson 213.80 213.80
  • 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson
 2017-01-25
Z681E67BB8 fattura n. 54/PA del 11/05/2017 penne per lim 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. S.a.s. 105.00 105.00
  • 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. S.a.s.
 2017-05-12
Z69199527C fattura n. 3833 del 03/05/2016 materiale per alunni dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 178.32 178.32
  • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
 2016-05-11
Z691AFC01C fattura n. V3-16136 del 30/09/2016 materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 243.81 243.81
  • 02027040019 Borgione Centro Didattico
 2017-01-19 2017-01-25
Z691B40169 fattura n. 000356/PA del 30/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09317740018 PERPULIRE S.R.L. 85.24 85.24
  • 09317740018 PERPULIRE S.R.L.
 2016-10-17
Z6B197BA2B fattura n. 40/FE del 29/04/2016 CARTA PER FOTOCOPIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05866100968 VIANA SRL 409.91 409.91
  • 05866100968 VIANA SRL
 2016-05-04
Z6C1D1E3D6 fattura n. 307 del 28/02/2017 Computer work station, video camera sony e cavalletto Walimex 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 1532.00 1532.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2017-03-06
Z6C208F213 fattura n. 15/PA/2017 del 21/11/2017 licenza potenziamento matematica scuola media 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08332560963 STARROCK SRL 196.72 196.72
  • 08332560963 STARROCK SRL
 2017-11-29
Z6D1C02F2 fattura n. PA 297 del 28/11/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM srl 268.00 268.00
  • 11033950152 AD ARTEM srl
 2016-12-01
Z6D1DCB7E4 fattura n. 2267 del 18/04/2017 materiale didattico infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 304.09 304.09
  • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
 2017-04-20
Z6E19DE588 fattura n. 091/PA /16 del 25/07/2016 PER USCITA DIDATTICA PLESSO MEDA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03629190046 LA FRABBRICA DEI SUONI SOCIETA'COOP.SOCIALE 544.76 544.76
  • 03629190046 LA FRABBRICA DEI SUONI SOCIETA'COOP.SOCIALE
 2016-08-24
Z6F183CFD4 fattura n. FE/160105 del 29/02/2016 per acquisto tavolo dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03051180135 ORTOPEDIA CASTAGNA SRL 394.00 394.00
  • 03051180135 ORTOPEDIA CASTAGNA SRL
 2016-03-10
Z6F19B7C1B fattura n. 41/E del 18/05/2016 uscita didattica plesso gonzaga agriturismo Ferdy 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO QRTFDN62R29I079R QUARTERONI FERDINANDO 900.00 900.00
  • QRTFDN62R29I079R QUARTERONI FERDINANDO
 2016-05-26
Z6F1D4883B fattura n. 126/2017 del 24/03/2017 per acquisto medaglie giornata sportiva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11689350152 IGI SNC 710.00 710.00
  • 11689350152 IGI SNC
 2017-03-31
Z6F1E9580E fattura n. 7PA del 12/05/2017 manutenzione idraulica plesso nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 532.79 532.79
  • 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
 2017-05-16
Z731B4070C fattura n. 000146 del 30/09/2016 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 1749.80 1749.80
  • 13458350157 BI.VI. SrL
 2016-10-17
Z7419GEB2B fattura n. 381 del 30/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' 171.42 171.42
  • 04124560154 KOINE'
 2016-07-11
Z7518EE7E7 fattura n. 16/PA/0000081 del 25/02/2016 libri per la didattica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07214230158 Il Libro 98.00 98.00
  • 07214230158 Il Libro
 2016-03-10
Z76185A275 fattura n. 3 del 06/04/2016 progetto teatro scuola primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART 606.00 606.00
  • 08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART
 2016-04-19
Z771DCE7BO fattura n. 0800070448 del 31/03/2017 scopa ariete 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 57.50 57.50
  • 11582010150 LYRECO ITALIA SPA
 2017-04-05
Z7919F31EF fattura n. 57/PA del 15/06/2016 vistia acquario Milano plesso Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03758820967 Verdeacqua s.c. a. r.l. 130.00 130.00
  • 03758820967 Verdeacqua s.c. a. r.l.
 2016-09-27
Z801B404AB fattura n. 000354/PA del 30/09/2016 materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09317740018 PERPULIRE S.R.L. 62.44 62.44
  • 09317740018 PERPULIRE S.R.L.
 2016-10-17
Z8119ED306 fattura n. 27 del 30/06/2016 per acquisto materiale pubblicitario pon lan/wlan 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-458 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BLZLRT59B20E116N ALBERS' PUBBLICITA' DI BOLZONI ALBERTO 156.00 156.00
  • BLZLRT59B20E116N ALBERS' PUBBLICITA' DI BOLZONI ALBERTO
 2016-09-06
Z82187C1EE fattura n. 17/461 del 31/01/2017 incarico RSPP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 778.69 778.69
  • 11157810158 FRAREG SRL
 2017-02-13
Z83202260F fattura n. n. 00420/12/2017 del 06/10/2017 trasporto uscita didattica cl.3a chiareggio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. 1080.00 1080.00
  • 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C.
 2017-10-11
Z8414D38FC fattura n. 151518588 del 03/06/2015 plesso Gonzaga e Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02508100928 TISCALI ITALIA SPA 32.79 32.79
  • 02508100928 TISCALI ITALIA SPA
 2017-09-15
Z86205693F fattura n. 864 del 17/10/2017 contratto assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 1200.00 1200.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2017-11-09
Z871A73101 fattura n. 305 del 06/07/2016 acquisto computers pon lan/wlan 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 3849.00 3849.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2016-09-06
Z881DCF904 fattura n. 098/2017 del 25/05/2017 uscita didattica gonzaga san Colombano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO 415.00 415.00
  • CMNMRA29C28I412Q COMINARDI MARIO
 2017-06-09 2017-06-13
Z891D68D0A fattura n. 1 del 31/05/2017 servizio ambulanza giornata sportiva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08479060967 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BRESSO 450.00 450.00
  • 08479060967 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BRESSO
 2017-06-06
Z8E174D7B0 fattura n. E/62 del 17/05/2016 uscita didattica Milano/Lenna plesso Gonzaga 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 600.00 600.00
  • 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
 2016-05-27
Z8E191B676 fattura n. 1855E del 29/03/2016 firma digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service SRL 90.00 90.00
  • 06331261005 Axios Italia Service SRL
 2016-04-13
Z901D30CD1 fattura n. 03PA/2017 del 03/05/2017 cablaggio wi fi plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12999690154 ENIACTLC S.R.L. 2300.00 2300.00
  • 12999690154 ENIACTLC S.R.L.
 2017-05-12 2017-05-15
Z9719055F5 saldo premio Obiettivo Nuove Generazioni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01229730534 TEATRO STABILE DI GROSSETO 1182.00 1182.00
  • 01229730534 TEATRO STABILE DI GROSSETO
 2016-03-16
Z971A43D74 fattura n. FATTPA 3_16 del 13/06/2016 progetto teatrale primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLLRRT56E22F205C GALLINA ROBERTO 450.00 450.00
  • GLLRRT56E22F205C GALLINA ROBERTO
 2016-06-15
Z971D401DC fattura n. 285 del 23/02/2017 schede video pc Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 258.00 258.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2017-02-24
Z991C1FB55 fattura n. 6533 del 31/12/2016 materiale di cancelleria segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 713.50 713.50
  • 11312370155 CRG S.R.L.
 2017-02-06
Z991DC114E fattura n. 17/4281 del 14/09/2017 corso aggiornamento sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 676.00 676.00
  • 11157810158 FRAREG SRL
 2017-10-02
Z9B1C8819C fattura n. 1315E del 27/03/2017 rinnovo offeta Diamond 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service SRL 2385.00 2385.00
  • 06331261005 Axios Italia Service SRL
 2017-03-31
Z9C1863DCF fattura n. 42 PA del 07/06/2016 uscita didattica acquario civico plesso Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE 340.00 340.00
  • 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE
 2016-06-08
Z9C1A38483 fattura n. 45/FE del 09/06/2016 interventi manutenzione elettrica Mondolfo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05866100968 VIANA SRL 148.98 148.98
  • 05866100968 VIANA SRL
 2016-06-23
Z9D1DAD356 fattura n. 205M del 27/04/2017 esami delf A2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAISE D'ITALIE 650.00 650.00
  • 96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAISE D'ITALIE
 2017-05-02
Z9E18FD280 fattura n. V3-6884 del 30/03/2016 materiale didattico infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 117.69 117.69
  • 02027040019 Borgione Centro Didattico
 2016-04-13
Z9F18BOD1B fattura n. 21/FE del 25/02/2016 intervento di manutenzione plesso Sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05866100968 VIANA SRL 250.00 250.00
  • 05866100968 VIANA SRL
 2016-03-10
ZA01969F5F fattura n. 9 del 31/03/2016 PER INTERVENTO IDRAULICO PLESSO SORDELLO E NEMI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06749450158 LA NUOVA SPURPOZ SRL 587.50 587.50
  • 06749450158 LA NUOVA SPURPOZ SRL
 2016-05-04
ZA119635C0 fattura n. 29/E del 12/05/2016 TRASPORTO GROSSET PREMIO GABER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01377030166 Autoservizi Furia Omero 1454.55 1454.55
  • 01377030166 Autoservizi Furia Omero
 2016-06-17
ZA11DCBB2E fattura n. 2544 del 28/04/2017 materiale didattico infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 307.53 307.53
  • 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
 2017-05-04 2017-05-09
ZA41DCCB9E fattura n. PA458 del 31/03/2017 materiale didattico plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 215.29 215.29
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-04-05 2017-06-13
ZA51DC3BC2 fattura n. 17/1162 del 17/03/2017 corso aggiornamento per RLS ins.te Santini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 255.00 255.00
  • 11157810158 FRAREG SRL
 2017-03-31 2017-05-16
ZA51E215EA fattura n. 1166 del 25/03/2017 abbonamento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson 47.60 47.60
  • 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson
 2017-04-05
ZA81B17D8E fattura n. 13/P1 del 24/10/2016 spese bancarie su progetto Fastup school Meda TV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01837640463 ANTEPRIMA SRL 22.02 22.02
  • 01837640463 ANTEPRIMA SRL
 2016-11-04
ZAB1D9504C fattura n. 17.20 del 08/03/2017 materiale didattico plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02547230124 DANI2000 227.21 227.21
  • 02547230124 DANI2000
 2017-03-08
ZAC1A5D80C fattura n. 16/2880 del 23/06/2016 corso preposto sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158 FRAREG SRL 75.00 75.00
  • 11157810158 FRAREG SRL
 2016-06-30
ZAD1904847 fattura n. 173/2016 del 14/04/2016 MEGAGLIE GIORNATA SPORTIVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11689350152 IGI S.N.C. 165.00 165.00
  • 11689350152 IGI S.N.C.
 2016-05-17
ZAD1D6EFF7 fattura n. PA284 del 28/02/2017 tamburo per fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 340.89 340.89
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-03-06 2017-03-31
ZAE1B2DC38 fattura n. 2237 del 15/09/2016 inchiostro ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 153.00 153.00
  • 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
 2016-10-17
ZAE1B9DD7F fattura n. 2459 del 23/09/2016 assistenza ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL 350.00 350.00
  • 11788890157 AB OFFICE SISTEMS SRL
 2016-10-17
ZB01FB7395 fattura n. 100002/17 PA del 31/08/2017 mimibook e registri sostegno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VRGRRT59T14F205Z VERGANI ROBERTO 432.00 432.00
  • VRGRRT59T14F205Z VERGANI ROBERTO
 2017-09-07
ZB02096287 fattura n. 559 del 15/12/2017 assistenza alunni dva settembre 17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80103190155 AIAS MILANO 20512.33 20512.33
  • 80103190155 AIAS MILANO
 2017-12-21
ZB11982A2E fattura n. 64 /PA del 30/04/2016 USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK PLESSO SORDELLO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01920080122 CASTANO TURSIMO SRL 530.00 530.00
  • 01920080122 CASTANO TURSIMO SRL
 2016-05-04
ZB713C5C00 fattura n. 66/PA del 06/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05970320965 FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS 1000.00 1000.00
  • 05970320965 FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOP.S ONLUS
 2017-10-09
ZB71C576D2 fattura n. 13/2017/PA del 31/05/2017 uscita didattica archeopark 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01620590164 S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & C. 780.00 780.00
  • 01620590164 S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & C.
 2017-06-14 2017-06-16
ZB9196FF55 fattura n. 566/P del 13/05/2016 uscita didattica a bernate di casla gonzaga 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 450.00 450.00
  • 02603380169 CARMINATI SRL
 2016-05-17
ZBA1D4CF63 fattura n. PA285 del 28/02/2017 carrello industriale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 141.05 141.05
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-03-06
ZBB1B401F1 fattura n. 000355/PA del 30/09/2016 materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09317740018 PERPULIRE S.R.L. 62.44 62.44
  • 09317740018 PERPULIRE S.R.L.
 2016-10-17
ZBD1E2759B fattura n. 193 del 26/05/2017 uscita didattica Venezia cl.va sordelllo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK SRL 1051.00 1051.00
  • 08054560969 PANDA TREK SRL
 2017-06-09 2017-06-13
ZBE1CFE686 fattura n. 980/EL del 22/01/2017 PER GARE DI MATEMATICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94634130150 ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA 650.00 650.00
  • 94634130150 ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA
 2017-01-24
ZC01F36220 fattura n. 006/000013 del 06/07/2017 libri biblioteca meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02317150965 Norma Libri srl 229.60 229.60
  • 02317150965 Norma Libri srl
 2017-07-12
ZC11CE2065 fattura n. FATTPA 7_17 del 14/06/2017 progetto Musicando plesso Gonzaga 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RDLGLI89H20M052A RUDELLI GIULIA 3150.00 3150.00
  • RDLGLI89H20M052A RUDELLI GIULIA
 2017-06-15 2017-06-16
ZC11D4D146 fattura n. PA283 del 28/02/2017 carrello pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 376.00 376.00
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-03-06
ZC11D9910E fattura n. 000048 del 27/03/2017 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BI.VI. SrL 2188.73 2188.73
  • 13458350157 BI.VI. SrL
 2017-04-05
ZC11DD1B02 fattura n. PA460 del 31/03/2017 materiale alunni dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 435.08 435.08
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-04-05
ZC2183E14C fattura n. 541/EL del 28/01/2016 ISCRIZIONE A:KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2016 RIF.005360 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LSSNGL49D29F704W KANGOUROU ITALIA 495.00 495.00
  • LSSNGL49D29F704W KANGOUROU ITALIA
 2016-02-02
ZC41E5E503 fattura n. 1_2017 del 12/06/2017 progetto teatro scuola primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART 1639.00 1639.00
  • 08396230966 ASSOCIAZIONE CULTURALE WOKART
 2017-06-13
ZC51B25E0E fattura n. 41922 del 20/10/2016 materiale didattico plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 109.41 109.41
  • 02409740244 MEDIA DIRECT SRL
 2016-11-04
ZC51E85CB4 fattura n. 12/2017/PA del 31/05/2017 uscita didattica Pasquh 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01620590164 S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & C. 527.27 527.27
  • 01620590164 S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & C.
 2017-06-14 2017-06-16
ZC52091BB6 fattura n. 13PA del 26/10/2017 manutenzione immobili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06031140962 QUATTRO EFFE SRL 972.00 972.00
  • 06031140962 QUATTRO EFFE SRL
 2017-11-09
ZC91E8378B fattura n. 10001/17 del 16/05/2017 per stampa libri "Frammenti di luce" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06617020158 COPYSERVICE di Vergani Roberto 327.87 327.87
  • 06617020158 COPYSERVICE di Vergani Roberto
 2017-05-18
ZCA1E99DAF fattura n. 50 del 16/05/2017 riparazione laboratorio linguistico Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05240100965 ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI E C. 80.00 80.00
  • 05240100965 ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI E C.
 2017-06-20
ZCB1C07BB8 fattura n. 210/PA 2016 del 21/12/2016 per uscita didattica Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET s.n.c. 480.00 480.00
  • 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET s.n.c.
 2017-01-11
ZCC191BF54 fattura n. 328 del 01/06/2016 uscita didattica Chiaravalle 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' 219.05 219.05
  • 04124560154 KOINE'
 2016-06-23
ZCE1A52BD3 ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME MILANESI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97466570153 ASAM 150.00 150.00
  • 97466570153 ASAM
 2016-06-17
ZCE1CE62A6 fattura n. 163 del 02/02/2017 toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 192.00 192.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2017-02-06
ZD018905EB fattura n. 2016010139 del 29/02/2016 premio poesia plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00977690239 GIUNTI AL PUNTO spa 280.00 280.00
  • 00977690239 GIUNTI AL PUNTO spa
 2016-03-16
ZD218A7818 fattura n. V3-5767 del 16/03/2016 materiale didattico infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 210.33 210.33
  • 02027040019 Borgione Centro Didattico
 2016-04-13
ZD31DF1FAA fattura n. 57/PA del 16/05/2017 uscita didattica cl.2c meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09434450152 TREKKING ITALIA 375.93 375.93
  • 09434450152 TREKKING ITALIA
 2017-05-17
ZD41F1541A fattura n. 53/PA del 31/07/2017 computer Acer Veriton e scheda wifi plesso Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES 18738.50 18738.50
  • 11901260155 NET SERVICES
 2017-08-22
ZD81D98791 fattura n. 20174E07495 del 02/03/2017 registri firma personale ata 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 156.40 156.40
  • 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-03-08
ZD91F1D0FD fattura n. PA1022 del 24/07/2017 pavimentazione antiurto salone infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 1441.40 1441.40
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-08-22
ZDB1BEBC09 fattura n. V3-24307 del 30/11/2016 materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 95.36 95.36
  • 02027040019 Borgione Centro Didattico
 2016-12-13
ZDB1EB6352 fattura n. 2017013205 del 31/05/2017 acquisti libri per "Frammenti di luce" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00977690239 LIBRERIE GIUNTI SRL 280.00 280.00
  • 00977690239 LIBRERIE GIUNTI SRL
 2017-06-15 2017-06-16
ZDE17EE46E fattura n. E/11 del 11/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 1600.00 1600.00
  • 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
 2016-03-23
ZDF2023CE5 fattura n. 6171 del 31/10/2017 carta igienica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 186.90 186.90
  • 11312370155 CRG S.R.L.
 2017-11-09
ZE41E3C798 fattura n. 489 del 31/03/2017 visita medica ideneit` alla mansione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL 1100.00 1100.00
  • 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL
 2017-04-20 2017-11-13
ZE51BA73AO fattura n. 315 del 19/10/2016 conferenza rivolta ai genitori delle classi terze medie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLLFNC46T11E507J DELL'ORO FRANCESCO 180.00 180.00
  • DLLFNC46T11E507J DELL'ORO FRANCESCO
 2016-11-04
ZE51D73BD9 fattura n. 007-007704 del 23/02/2017 Armadi e soffiatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN 466.87 466.87
  • 05602710963 LEROY MERLIN
 2017-03-06
ZE61E27AC6 fattura n. 280 del 02/05/2017 chiaravalle pless Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' 188.57 188.57
  • 04124560154 KOINE'
 2017-06-23
ZE71E40C0E fattura n. PA840 del 31/05/2017 carta fabriano a4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 880.00 880.00
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-06-09 2017-06-20
ZE81DDBF74 fattura n. 0800070451 del 31/03/2017 toner e cartucce 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 197.40 197.40
  • 11582010150 LYRECO ITALIA SPA
 2017-04-05
ZE91C41F68 fattura n. 6438 del 28/12/2016 per acquisto carta igienica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 143.40 143.40
  • 11312370155 CRG S.R.L.
 2017-01-13
ZE91DDB9DT fattura n. 2035 del 31/03/2017 carta igienica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 186.90 186.90
  • 11312370155 CRG S.R.L.
 2017-04-27
ZEA1751F8C fattura n. 28/PA del 04/05/2016 c.3c mondolfo 28/29-04/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09434450152 TREKKING ITALIA 1484.20 1484.20
  • 09434450152 TREKKING ITALIA
 2016-05-11
ZEB1A36CE0 fattura n. 6 del 16/06/2016 presenza ambulanza giornata sportiva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08479060967 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BRESSO 360.00 360.00
  • 08479060967 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BRESSO
 2016-06-23
ZEC172A4BE fattura n. 1/FE del 18/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05866100968 VIANA SRL 230.00 230.00
  • 05866100968 VIANA SRL
 2016-01-20
ZEC1BD4B0F fattura n. 165 /PA del 30/11/2016 scuola natura sordello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01920080122 CASTANO TURSIMO SRL 1164.00 1164.00
  • 01920080122 CASTANO TURSIMO SRL
 2016-12-13
ZEE2022677 fattura n. 67/PA del 10/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES 360.00 360.00
  • 11901260155 NET SERVICES
 2017-10-27
ZEF19B7C1B fattura n. 42/E del 18/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO QRTFDN62R29I079R QUARTERONI FERDINANDO 1000.00 1000.00
  • QRTFDN62R29I079R QUARTERONI FERDINANDO
 2016-06-16
ZF01D1E70F fattura n. 379 del 15/03/2017 per acquisto notebook Lenovo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH SRL 346.00 346.00
  • 06830500960 MICROTECH SRL
 2017-03-31
ZF11B2EC51 fattura n. 340 del 12/09/2016 ATTIVITA' PROGETTO SOS TENIAMO I RAGAZZI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11408160155 AIAS MILANO 5000.00 5000.00
  • 11408160155 AIAS MILANO
 2016-09-14
ZF21D1E187 fattura n. 100/3/2017 del 13/02/2017 per acquisto PC e software laboratorio lingue Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04967390156 NORDRA srl 980.00 980.00
  • 04967390156 NORDRA srl
 2017-02-16
ZF21DCCC0D fattura n. PA459 del 31/03/2017 materiale didattico Nemi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l. 1247.89 1247.89
  • 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE s.r.l.
 2017-04-05
ZF418644DC fattura n. 18/FE del 10/02/2016 piccola manutenzione plesso Meda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05866100968 VIANA SRL 521.50 521.50
  • 05866100968 VIANA SRL
 2016-02-15
ZF6197BA60 fattura n. 39/FE del 29/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05866100968 VIANA SRL 160.65 160.65
  • 05866100968 VIANA SRL
 2016-05-26
ZF718860ED fattura n. 604 del 16/02/2016 materiale per alunni dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson 178.86 178.86
  • 01063120222 Edizione Centro Studi Erickson
 2016-02-23
ZF71E70354 fattura n. 3063 del 31/05/2017 sacchi pattume 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG S.R.L. 280.00 280.00
  • 11312370155 CRG S.R.L.
 2017-06-09 2017-06-13
ZF81C5AD99 fattura n. 6081700021 del 30/01/2017 per uscita didattica Sordello 22/12/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07140070967 ATM - servizi diversificati srl 343.00 343.00
  • 07140070967 ATM - servizi diversificati srl
 2017-02-08
ZZ11B6FBA1 fattura n. n. 00350/12/2016 del 28/10/2016 per uscita didattica cl.3d Meda a Clusone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. 495.00 495.00
  • 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C.
 2016-11-04